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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十七條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計局派出審計組，自2023年8月7日至2023年10月31日，對深圳市鹽田區(qū)2020至2022年重點民生實事經(jīng)費使用情況進行了專項審計，本次審計采用資料審核、數(shù)據(jù)分析與現(xiàn)場查看相結(jié)合的方式，重點審查了區(qū)教育局等六個單位18件（36個子項）重點民生實事的項目開展及經(jīng)費使用情況。

　　一、被審計事項的基本情況

　　鹽田區(qū)2020至2022年度重點民生實事工作開展情況

　　本次審計以2020至2022年度鹽田區(qū)重點民生實事項目計劃落實、建設(shè)進度、工程質(zhì)量、完成實效、資金績效等為重點，重點抽查其中18件（36個子項）民生實事的完成情況，涉及教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、文體、菜籃子、公共安全等民生熱點領(lǐng)域，其中16件為工程類項目（34個子項），2件為服務(wù)類項目。上述18件民生實事計劃總投資374,462萬元，已支付金額256,477.69萬元。總體完成率為100%。

　　二、審計評價意見

　　審計結(jié)果表明，鹽田區(qū)委、區(qū)政府始終堅持把辦好民生實事作為重點工作部署，高度重視民生實事項目的工作推進，并將重點民生實事工作納入?yún)^(qū)政府考核體系和政府督導(dǎo)工作重點任務(wù)，組織有關(guān)部門細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、壓實工作責(zé)任、實時公布進度、接受群眾監(jiān)督，確保每一件民生實事都做實做細(xì)做好，項目推進總體較好。區(qū)教育局等6個部門認(rèn)真落實區(qū)委、區(qū)政府工作部署，積極開展重點民生項目，明確各階段任務(wù)，克服疫情、汛期、臺風(fēng)等影響，堅持民生先行，強力推進重點民生工程建設(shè)，集中解決了一批群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。

　　但審計也發(fā)現(xiàn)，相關(guān)部門在民生實事項目的前期工作、招投標(biāo)工作、投資控制和管理、項目績效等方面仍存在不足，需要進一步加以完善和改進。

　　三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見

　　（一）前期工作開展方面存在的問題

　　1.有5個項目在開工前未取得施工許可證。

　　有5個項目存在未取得施工許可證先行開工，其中：3個項目先開工后取得施工許可證；2個項目已竣工驗收，尚未取得施工許可證。

　　2.有8個項目建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證或建議書超期未申請延期。

　　有5個項目建設(shè)用地規(guī)劃許可證超期未申請延期；有2個項目建議書超期未申請延期；有1個項目建設(shè)工程規(guī)劃許可證超期未申請延期。

　?。ǘ┱型稑?biāo)工作方面存在的問題

　　1.個別項目施工招標(biāo)未制定定標(biāo)工作規(guī)則。

　　2.個別項目招標(biāo)代理服務(wù)費未按實際中標(biāo)價計取，多計取費用1.71萬元。審計提出后，已及時追回多支付的1.71萬元服務(wù)費，避免了財政資金的損失浪費。

　?。ㄈ┩顿Y控制、管理方面存在的問題

　　1.有1個服務(wù)類民生實事項目合同簽訂及運營監(jiān)管不到位，造成財政多負(fù)擔(dān)支出。

　　2.部分工程類項目存在合同內(nèi)容重復(fù)的情況。

　　（1）個別項目重復(fù)委托結(jié)算審核工作內(nèi)容。

　　（2）部分項目存在概算編制或監(jiān)理內(nèi)容重復(fù)的情況。

　　3.有2個項目由于定額工程量和平均信息價計取不當(dāng)，至少多計工程款15.25萬元。

　　4.有1個項目“工程建設(shè)其他費”超概算批復(fù)，涉及金額6.67萬元。

　　5.有3個拆除類工程項目的資產(chǎn)處置程序不符合相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模┦┕がF(xiàn)場管理方面存在的問題

　　1.有6個項目工程變更程序?qū)徟鷾蟆?/p>

　　2.有14個項目施工工期嚴(yán)重滯后。

　　（五）合同管理方面存在的問題

　　1.有1個項目超付工程款。

　　2.有1個項目未按合同約定工期完工，應(yīng)計罰款金額19.24萬元。

　　3.區(qū)工務(wù)署對部分項目合同條款的執(zhí)行監(jiān)管不到位。

　　4.有7個項目的專業(yè)工程分包未履行審批程序。

　　5.有10個項目合同簽訂不規(guī)范。

　　有8個項目的施工或監(jiān)理合同未及時簽訂，有1個項目合同約定開工日期早于合同簽訂日期，有1個項目在完成成果文件后才簽訂合同。

　　6.有22個項目未及時進行工程結(jié)算或完成竣工財務(wù)決算。

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　　個別學(xué)校體育場館開放時間未達(dá)標(biāo)。審計指出后，已督促上述學(xué)校嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，目前開放時長已達(dá)標(biāo)。

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